TJMG 17/12/2015 -Fch. 25 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002618/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DE AVIAÇÃO. Objeto: Aquisição de utensílios para cozinha. Valor do Repasse: R$15.000,00. Valor
da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual:
1481 8 244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 81481 8 244 298
4449 1 3 3 50 43 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002620/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. Objeto: Aquisição
de veículo para a área de assistência social. Valor do Repasse:
R$37.346,67. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8.
Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
veículo para a Área de Assistência Social. Valor do Repasse:
R$70.000,00. Valor da Contrapartida: R$833,33. Dotação
Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 4 4 40 42 1 0
10 8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
41 cm -16 776912 - 1
Extrato do 4º T.A. ao Contrato de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Veículos nº 11/2013. Partes:
EMG/SEDESE e Consórcio SEPLAG, constituído pelas
empresas IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
E UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA. Objeto: Alteração da
Cláusula Segunda do contrato original para o fim de serem
revistos os valores dos combustíveis gasolina, álcool, óleo
diesel e por conseguinte, o valor da taxa de administração,
conforme especificado na Cláusula Primeira deste Termo
Aditivo. Assinatura: 16/12/2015.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002624/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DAS
MULHERES DE CAPELINHA. Objeto: Aquisição de matéria prima para confecção de roupas e alimentação para o
grupo de mulheres. Valor do Repasse: R$24.998,99. Valor
da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10 8. Assinatura:
16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do 2º T.A. ao Contrato nº 33/2013 de Prestação de
Serviço Telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade
local, longa distância nacional e de longa distância internacional para atendimento aos Órgãos/Entidades do Governo
de Minas Gerais. Partes: EMG/SEDESE e ALGAR TELECOM S/A. Objeto: Prorrogação da vigência por doze meses
de 24/10/2015 a 23/10/2016, reajuste no preço das tarifas
praticadas e alteração da fiscalização do contrato, conforme
especificado nas Cláusulas Primeira e Segunda deste Termo
Aditivo. Assinatura: 23/10/2015. Obs.: Publicação extemporânea por motivo de atrasos na tramitação do processo.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002625/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e FUNDAÇÃO PAINENSE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO
IDOSO. Objeto: Prestação de Serviços e Aquisição de Bens
de Consumo para promover a valorização e atendimento
da pessoa idosa no Município de Pains, conforme especificado no Plano de Trabalho. Valor do Repasse: R$49.997,70.
Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10 8. Assinatura:
16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do 4º T.A. ao Contrato nº 34/2013 de Prestação de
Serviço Telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade
local, longa distância nacional e de longa distância internacional para atendimento aos Órgãos/Entidades do Governo
de Minas Gerais. Partes: EMG/SEDESE e a empresa CLARO
S/A. Objeto: Prorrogação da vigência por doze meses de
26/10/2015 a 25/10/2016, reajuste no preço das tarifas praticadas e alteração da fiscalização do contrato, conforme especificado nas Cláusulas Primeira e Segunda deste Termo Aditivo. Assinatura: 23/10/2015. Obs.: Publicação extemporânea
por motivo de atrasos na tramitação do processo.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002626/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e APAE DE RAPOSOS.
Objeto: Aquisição de Bens Permanentes para melhorar a
infraestrutura interna da APAE, visando promover melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência, proporcionando melhoria no convívio social. Valor do Repasse:
R$14.992,42. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8.
Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do 3º T.A. ao Contrato nº 35/2013 de Prestação de
Serviço Telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade
local, longa distância nacional e de longa distância internacional para atendimento aos órgãos/Entidades do Governo
de Minas Gerais. Partes: EMG/SEDESE e o Consórcio formado pelas empresas TELEMAR NORTE LESTE S/A.,
EMPRESA LIDER E OI S/A. Objeto: Prorrogação da vigência por doze meses de 26/10/2015 a 25/10/2016, reajuste no
preço das tarifas praticadas e alteração da fiscalização do
contrato, conforme especificado nas Cláusulas Primeira e
Segunda deste Termo Aditivo. Assinatura: 23/10/2015. Obs.:
Publicação extemporânea por motivo de atrasos na tramitação do processo.
9 cm -16 776940 - 1
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002627/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e LAR DO MENOR
AMPARADO LARMENA. Objeto: Aquisição de bens
Permanentes e material de consumo. Valor do Repasse:
R$19.969,41. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10
81481 8 244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8. Assinatura:
16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002628/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e PROJETO VIDA DE
CONSELHEIRO PENA. Objeto: Aquisição de Bens Permanentes e Materiais de Consumo para um melhor atendimento
da população em vulnerabilidade social. Valor do Repasse:
R$25.000,00. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10
81481 8 244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8. Assinatura:
16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002671/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e OBRA SOCIAL SÃO
JUDAS TADEU. Objeto: Aquisição de Computadores para
a Entidade. Valor do Repasse: R$14.999,94. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8
244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015.
Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002676/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e CARITAS PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. Objeto:
Aquisição de bens permanentes e material de consumo para
a entidade de assistência Caritas Paroquial Nossa Senhora de
Fátima.. Valor do Repasse: R$15.000,00. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244
298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10 81481 8 244 298 4449 1 4 4 50
42 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002679/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e LAR SÃO VICENTE
DE PAULO DE VARGINHA. Objeto: Aquisição de bens de
consumo, conforme especificado no Plano de Trabalho. Valor
do Repasse: R$25.000,00. Valor da Contrapartida: R$885,37.
Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8 244 298 4449 1 3 3
50 43 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002680/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e CASA ARCO ÍRIS.
Objeto: Aquisição de bens permanentes: Parque Infantil destinado à Casa Arco-Íris, conforme especificado no Plano de
Trabalho. Valor do Repasse: R$15.000,00. Valor da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual: 1481 8
244 298 4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015.
Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002681/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e CENTRO DE EXCELENCIA EM REABILITAÇAO E TRABALHO ORIENTADO DE UBERLANDIA. Objeto: Adquirir aparelhos,
equipamentos e mobiliário para qualificar e humanizar ainda
mais o atendimento oferecido ao nosso público alvo, família e comunidade. Valor do Repasse: R$30.000,00. Valor
da Contrapartida: R$0,00. Dotação Orçamentária Estadual:
1481 8 244 298 4449 1 3 3 50 43 1 0 10 81481 8 244 298
4449 1 4 4 50 42 1 0 10 8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1481002683/2015. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRADOURO. Objeto: Aquisição de
Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais
Extrato do Contrato nº 9049161/2015 de Serviço, firmado
entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 465.737.476-15 - Thaís
Kênia Castelo Branco Marciano, Processo de compra nº
2281314 000118/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de
serviços de professor para os cursos de qualificação do Pronatec/Fic pactuados para o segundo semestre de 2015 no Estado
de Minas Gerais.Valor total: R$ 3.250,00. Vigência: 6 meses,
de 16/12/2015 a 15/06/2016. Dotação(oes) Orçamentária(s)
nº: 2281.12.333.143.4049.0001.339036.05.0.36.1. Assinatura: 16/12/2015. Signatários: pela contratada Thaís Kênia
Castelo Branco Marciano, pela contratante UTRAMIG.
3 cm -16 776849 - 1
Extrato do Contrato nº 9049159/2015 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 056.619.566-65 William Cardoso Tomaz, Processo de compra nº 2281314
000117/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de serviços
de professor para os cursos de qualificação do Pronatec/FIC..
Valor total: R$ 8.000,00. Vigência: 6 meses, de 03/12/2015
a 02/06/2016. Dotação(oes) Orçamentária(s)nº:2281.12.333
.143.4049.0001.339036.05.0.36.1. Assinatura: 03/12/2015.
Signatários: pela contratada William Cardoso Tomaz, pela
contratante Utramig.
2 cm -16 776846 - 1
Extrato do Contrato nº 9049158/2015 de Serviço, firmado
entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 055.570.426-28 - MARILUCY DE SOUZA SILVA, Processo de compra nº 2281314
000128/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de serviços
de professor para os cursos de qualificação do Pronatec/Fic
pactuados para o segundo semestre de 2015 no Estado de
Minas Gerais.Valor total: R$ 5.000,00. Vigência: 6 meses, de
09/12/2015 a 08/06/2016. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº
:2281.12.333.143.4049.0001.339036.05.0.36.1.Assinatura:
09/12/2015. Signatários: pela contratada Marilucy de Souza
e Silva , pela contratante UTRAMIG.
3 cm -16 776848 - 1
Extrato de Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº
857/2013 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS
GERAIS por meio do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es)
41.941.501/0001-50 - EXODUS TURISMO VIAGENS E
INTERCÂMBIO LTDA, Processo nº 2281314 000002/2013,
Registro de preços não realizado no SIRP. Objeto: EMISSÃO
DE PASSAGENS AÉREAS. Justificativa da rescisão Não
cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. Assinatura: 02/04/2013.
Signatários: pela contratada Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio LTDA EPP pela contratante Utramig.
3 cm -16 776837 - 1
Extrato do Contrato nº 9049167/2015 de Serviço, firmado
entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 934.704.286-20 - GILMAR PEREIRA BESSA, Processo de compra nº 2281314
000127/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de serviços
de Professor para os cursos de Qualificação do Pronatec FIC.
Valor total: R$ 8.000,00. Vigência: 6 meses, de 04/12/2015
a 03/06/2016. Dotação(oes) Orçamentária(s)nº:2281.12.333
.143.4049.0001.339036.05.0.36.1. Assinatura: 04/12/2015.
Signatários: pela contratada Gilmar Pereira Bessa , pela contratante Utramig.
2 cm -16 776897 - 1
quinta-feira, 17 de Dezembro de 2015 – 25
AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Presidenta da Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais, Liza Prado, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93,
Determinou a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº
129/2015 - Objeto: Insumos necessários para realização dos
cursos PRONATEC-FIC.
2 cm -16 776889 - 1
Extrato do Contrato nº 9049166/2015 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 112.507.356-02
- Diego Viníciusda Silva, Processo de compra nº 2281314
000072/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de Serviços
de Professor para os cursos de qualificação do Pronatec Fic.
Valor total: R$ 1.500,00. Vigência: 6 meses, de 16/12/2015
a 15/06/2016. Dotação (oes) Orçamentária(s)nº:2281.12.33
3.143.4049.0001.339036.05.0.36.1. Assinatura: 30/11/2015.
Signatários: pela contratada Diego Vinícius da Silva, pela
contratante Utramig.
2 cm -16 776892 - 1
Extrato do Contrato nº 9045641/2015 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 750.163.386-04 Pedro Roberto de Souza, Processo de compra nº 2281314
000120/2015, Inexigibilidade. Objeto: Prestação de serviços
de professor para os cursos de qualificação do PRONATEC
FIC pactuados para segundo semestre de 2015 no Estado de
Minas Gerais.. Valor total: R$ 8.000,00. Vigência: 6 meses,
de 24/11/2015 a 23/05/2016. Dotação(oes) Orçamentária(s)
nº: 2281.12.333.143.4049.0001.339036.05.0.36.1. Assinatura: 23/11/2015. Signatários: pela contratada Pedro Roberto
de Souza, pela contratante UTRAMIG.
3 cm -16 776612 - 1
AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Presidenta da Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais, Liza Prado, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93,
Determinou a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº
126/2015 - Objeto: Serviços Gráficos.
1 cm -16 776884 - 1
Secretaria de Estado de Educação
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO / DGCC
Extrato de Convênio nº 1261.2598/2015. Partícipes: EMG/
SEE e o Município de Igarapé. Objeto: Aquisição de mobiliário e/ou equipamentos escolares. Valor: R$40.000,00.
Dotação: 1261.12.361.233.4191.0001.44.40.42.01 - Fontes:
2015/10.8. Assinatura: 16/12/2015. Vigência: da publicação até 30/11/2016. Devidamente autorizado nos termos do
Decreto n.º 46.281, de 23/07/2013.
2 cm -16 776927 - 1
Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº
452460/2014 de serviço, firmado entre o ESTADO DE
MINAS GERAIS, por meio do (a) SEE e o(s) fornecedor
(es) 18.996.850/0001-57 PADARIA SÃO JOÃO BATISTA
LTDA. – ME, Processo de Compra nº 1261038 000013/2014,
Pregão Eletrônico. Objeto: Fornecimento de lanches. Encerramento do contrato a partir de 15/12/2015.
2 cm -15 776177 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação
Técnica para a Descentralização de Créditos Orçamentários
nº 19.005/13. Partícipes: A Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, o Estado de Minas
Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES/MG. Objeto: prorrogação
da vigência do termo original, por mais 12 (doze) meses, a
partir de 25/04/2015 até 25/04/2016 e alteração do coordenador e responsável SECTES do projeto executado por meio
do TCT 19.005/13. Data de assinatura: 25/04/15. Signatários:
Marcelo Antônio Ferreira Velloso – Chefe de Gabinete, por
Miguel Corrêa da Silva Júnior - Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Evaldo Ferreira Vilela - Presidente
da FAPEMIG, e Olivan Rodrigues – Coordenador e Responsável SECTES Substituto. Obs: A publicação extemporânea
deste instrumento deu-se em virtude da demora na tramitação externa.
4 cm -16 776934 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG
APQ-00072-09 ; 01/01/2016 ; 31/07/2016 ; Prorrogação ;
APQ-00207-13 ; 17/02/2016 ; 16/02/2017 ; Prorrogação ;
APQ-00262-13 ; 17/02/2016 ; 16/02/2017 ; Prorrogação ;
APQ-01128-13 ; 17/02/2016 ; 16/02/2017 ; Prorrogação ;
APQ-01172-13 ; 17/02/2016 ; 16/08/2016 ; Prorrogação ;
APQ-01389-13 ; 17/02/2016 ; 30/06/2016 ; Prorrogação ;
APQ-01596-13 ; 17/02/2016 ; 16/08/2016 ; Prorrogação ;
APQ-01706-13 ; 17/02/2016 ; 16/08/2016 ; Prorrogação ;
APQ-01930-13 ; 17/02/2016 ; 16/10/2016 ; Prorrogação ;
APQ-02142-13 ; 17/02/2016 ; 16/02/2017 ; Prorrogação ;
APQ-02399-13 ; 17/02/2016 ; 16/02/2017 ; Prorrogação ;
BDS-00041-14 ; R$ 11.800,00 ; Suplementação ;
3 cm -16 776869 - 1
Universidade do Estado de Minas Gerais
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – UEMG
Contrato Parte: ADRIANA AUREA LARA CUNHA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ADRIANA BARBOZA ALVES.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ALISON FELIPE PRADO SILVA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ANA CAROLINA BORGES RODRIGUES. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 08.09.15 a 07.09.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
08.09.15
Contrato Parte: ANDREA ARCANJO DE OLIVEIRA
ABADE. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
JUNIOR. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ARIANA ESTEFANI PEREIRA ROSSI.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: ARIANE ELIZA DA SILVA PORTO.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: CÉLIA MARIA ALVES E ALVES.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: CINARA CRISTINA GONÇALVES
GROKE. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: CLEONICE MEDEIROS CARVALHO
CLAUDINO. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 08.09.15 a 07.09.17. Valor
: R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
08.09.15
Contrato Parte: CRISTIANE AGUIAR VIEIRA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: DANIELA OLIVEIRA. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo:
2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: DENISE APARECIDA DE BASTOS
GAILLAC. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor
: R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato
Parte:
FABIO
MARTINS
FERREIRA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: FERNANDA CÁSSIA GUIDASTRE.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: FLAVIANE APARECIDA ALVIM DOS
SANTOS. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: FRANCYNELLY ABDALA PESSONI.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: FREDERICO ALVES DA SILVA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 08.09.15 a 07.09.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
08.09.15
Contrato Parte: GARDENIO PUIATTI RODRIGUES.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: GEISIANE DA PIEDADE SILVA.
Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.
Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: GILBERTO EUSTAQUIO VIEIRA DE
BRITTO. Objeto: prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo: 2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor :
R$ 55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034
e 2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
Contrato Parte: JADER SABINO DA SILVA. Objeto:
prestação de serviços de Analista Universitário.Prazo:
2 anos. Vigência 01.09.15 a 31.08.17. Valor : R$
55.010,40. Dot Orç.: 23511212270124170001319034 e
2351212270124170001319004, Fonte 10.1. Assinatura :
01.09.15
25 cm -16 776588 - 1